Veilig Thuis - algemene middelen meldcode (Act. 2020 € 130.000 V) € 130.000 V
Bij de barometer hebben we medio dit jaar een knelpunt voor het toenemende beroep op Veilig Thuis gemeld. Het was toen nog onvoldoende duidelijk of het Rijk met aanvullende middelen zou komen. Die duidelijkheid is er nu wel.
Centrumgemeenten zijn in september gecompenseerd voor de hogere kosten. De bij de barometer toegekende algemene middelen van € 130.000 zijn om die reden niet benodigd en leiden nu tot een voordeel.
Veilig Thuis - overige € 245.000 V
Verrekening met regionale bestemmingsreserve Vrouwenopvang/geweld in afh. relaties € 245.000 N
Op onze subsidieaanvraag in het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' hebben we een voorschot van het Rijk ontvangen. Samen met lagere kosten van de regionale projectleider leidt dit tot een voordeel van € 85.000, waarvan de uitvoering voor een groot deel in 2021 plaatsvindt. Daarnaast zien we lagere kosten als gevolg van temporisering van het lokale uitvoeringsplan, veranderde bekostiging van de procesregisseur huiselijk geweld in het Veiligheidshuis en een gunstige afrekening voor de jaren 2019/2020 met de gemeente Amersfoort voor de uitvoeringskosten Veilig Thuis voor Renswoude en Rhenen. Samen een voordeel van € 160.000. De voordelen zijn verrekend met de reserve Vrouwenopvang.
Dotatie in regionale bestemmingsreserve Vrouwenopvang/geweld in afh. relaties € 265.000 N
Alle verrekeningen met de reserve Vrouwenopvang zijn in 2020 op dit programma verantwoord. Op de programma's 3 en 8 bestaan voordelen vanwege extra verkregen middelen vanuit het Rijk. Deze nog niet bestede middelen zijn gereserveerd in de reserve Vrouwenopvang, waardoor hier een nadeel van in totaal € 265.000 zichtbaar wordt.
Bij de septembercirculaire 2020 is € 180.000 extra budget toegekend voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door-en uitstroomproblematiek. Deze middelen zijn nog niet besteed en het voordeel is in programma 3 toegelicht.
Bij de decembercirculaire 2020 is € 85.000 extra budget toegekend voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met het Centrum Seksueel Geweld (CSG’s) en middelen ter ondersteuning van gemeenten in het kader van schadelijke praktijken. Op programma 8 Bestuur en organisatie leidt dit tot een voordeel vanwege de hogere uitkering Vrouwenopvang.
Eind 2020 bedraagt het saldo van de regionale reserve Vrouwenopvang € 0,6 miljoen.
Overzicht kosten corona programma 2
Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:
- Minder inzet op programma LDO € 99.000 V
- Stil komen liggen pilot Logeerzorg € 37.000 V
Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:
- Inburgering-verhoging taalniveau € 120.000 V
- Inclusie € 156.000 V
- Onderwijsondersteuning € 170.000 V
- Minder aanmeldingen VVE programma's € 150.000 V
Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:
- Organisatie kerstactiviteiten € 15.000 N
- Vrijwilligersorganisaties Jeugd € 25.000 N
- Specialistisch straatwerk Veldhuizen € 53.000 N
- Technodiscovery € 30.000 N