Dierenasiel € 330.000 V
Bijdrage uit Reserve Overlopende verplichtingen € 330.000 N
Het dierenasiel staat aan de vooravond van een nieuwbouw die in 2021 gaat plaatsvinden. Voor enkele jaren terug was eerst sprake van een grondige renovatie, maar voortschrijdend inzicht, onder andere de vereisten voor de verblijfscondities voor de dieren, heeft aangetoond dat nieuwbouw rendabeler is. De vraag wie opdrachtgever en eigenaar wordt van de nieuwbouw (landelijk of lokale afdeling) en de daarmee samenhangende fiscale en juridische vragen, heeft ertoe geleid dat de nieuwbouw nog niet gestart is in 2020. Daarbij heeft men aangegeven de subsidie pas bij oplevering te willen ontvangen en niet voorafgaand aan de bouw. Daardoor is de daarmee samenhangende eenmalige subsidie ook nog niet uitgekeerd. De subsidie is doorgeschoven naar het komende jaar.
Gevolgen klimaatverandering voor het bos (Act. 2020 € 75.000 N) € 80.000 N
De kosten voor de bestrijding van de Prunus en de kosten voor het onderhouden/gezond houden van het bos waren, mede als gevolg van de droogte, het afgelopen jaar hoger dan verwacht. Langs de lanen zijn meer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en jaarlijks worden minder bomen gekapt. Daarnaast is een dalende trend in de verkoopprijs van de houtverkoop zichtbaar. In de actualisatie van het bosbeheerplan krijgt dit aandacht.
Biodiversiteit € 150.000 V
Bijdrage uit Reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 100.000 N
Er is minder geld uitgegeven aan subsidie en begeleiding vanuit IVN voor groene schoolpleinen (€ 30.000 V). Dit komt omdat de basisscholen door corona andere prioriteiten hadden. Het bekalkingsproject (grootschalig kalk strooien op de hei) is uitgevoerd voor een lager budget dan begroot (€ 15.000 V). De kosten voor de inhuur van extra capaciteit zijn verantwoord op de kostenplaats en niet op het product. Dit levert op het product een voordeel op van (€ 75.000 V). Vanuit biodiversiteit wordt rekening gehouden met participatie in projecten van anderen. In 2020 is het verzoek tot participatie minder geweest, waardoor de gelden overbleven zijn (€ 35.000 V). Dit alles resulteert in een lagere bijdrage vanuit de reserve Investeringsfonds Impuls Ede (€ 100.000 N)
Groot onderhoud wegen € 1.040.000 V
Storting Reserve Groot onderhoud openbare ruimte € 1.040.000 N
Zes projecten zijn doorgeschoven naar de komende jaren in verband met een scopewijziging en/of een langere voorbereidingstijd door burgerparticipatie en integraal werken. Het voordeel dat hierdoor ontstaat is verrekend met de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte, zodat de budgetten beschikbaar blijven voor deze projecten.
Gladheidsbestrijding (Act. 2020 € 200.000 N) € 20.000 N
Gladheidsbestrijding is een open einderegeling. In vergelijking met voorgaande jaren waren in het najaar 2020 minder vorstdagen. Hierdoor hebben minder strooibeurten plaatsgevonden dan verwacht bij de Actualisatie.
Openbare verlichting (Act. 2020 € 120.000 N) € 130.000 N
Vanaf 2019 zijn de energieprijzen voor zowel groene als grijze stroom flink gestegen door onder andere verhoogde heffing energiebelasting en een hogere opslag duurzame energie. Dit leidt tot een overschrijding van € 130.000 op het beschikbare budget. Bij de Programmabegroting 2021-2024 is vanaf 2021 structureel € 129.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de hogere energielasten.
De kosten in verband met schade aan de openbare verlichting zijn € 160.000 hoger dan geraamd. De ontvangen schadevergoeding is € 180.000 hoger dan geraamd. Het voordeel van € 20.000 ontstaat doordat in 2020 nog schadegevallen uit 2019 zijn afgewikkeld.
Ten aanzien van het onderhoudsbudget zijn met de nieuwe aanbesteding in 2020 de onderhoudskosten sterk verhoogd wat geleid heeft tot een nadeel van € 20.000.
Uitbreiding areaal openbare ruimte € 430.000 V
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is vanaf 2019 structureel extra budget beschikbaar gesteld voor het beheer van areaaluitbreidingen in de openbare ruimte. Een deel van dit budget valt in 2020 vrij. De hoofdoorzaak is de temporisering in de realisatie van grootschalige projecten als de Spoorzone, de Parklaan en kazerneterreinen. Daarnaast heeft in 2020 een actualisatie van de Basis in Beeld plaatsgevonden. Hierin is een gewijzigde verdeling van het jaarlijks areaalaccres opgenomen, wat tot enige vertraging in de verdeling van 2020 heeft geleid. In het eerste kwartaal 2021wordt een inhaalslag gemaakt. Ook is sprake geweest van temporisering in de overdrachten van projecten naar de afdeling Programmering.
Inkomsten openbare ruimte (Act. 2020 € 290.000 N) € 270.000 N
Het aangaan van nieuwe concessies voor reclames in abri's en billboards is vertraagd. Hierdoor lopen we in 2020 € 210.000 aan opbrengsten mis. Vanwege corona heeft de exploitant van billboards geen geld om te investeren (€ 60.000 N). Inmiddels zijn overeenkomsten afgesloten met nieuwe concessiehouders. Voor abri's ontvangen we vanaf begin 2021 weer inkomsten. Naar verwachting worden de billboards op z'n vroegst medio 2021 geplaatst.
In 2017 is gestart met het verhuren van de openbare ruimte voor tijdelijke opslag met als doel om de overlast die deze tijdelijke opslag kan veroorzaken te verminderen. De opslag van materialen bij bouwprojecten wordt steeds vaker gevonden binnen de bouwplaats/het projectgebied. Dat heeft als voordeel dat de overlast als gevolg van bouwprojecten terug is gelopen, de maatregel heeft het gewenste effect. Het nadeel is dat de opbrengsten teruglopen (€ 60.000 N). Naar verwachting is het nadelig effect structureel. We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit tekort te verminderen.
Doorberekende uren 2018 aan MPD (Act. 2020 € 80.000 V) € 80.000 V
Over 2018 is een afrekening aan het Warmtebedrijf (MPD) verzonden voor begeleidingsuren voor de aanleg van het warmtenet.
Hondenbeleid € 100.000 V
Omdat andere vraagstukken met een hogere prioriteit (zoals Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups) voorrang hebben gekregen, is als gevolg van beperkte personele capaciteit de herijking van het hondenbeleid doorgeschoven naar 2021.
Bestrijding exoten € 160.000 V
De bestrijding van de Japanse duizendknoop (JDK) wordt uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak JDK (2018). 2019 was het eerste jaar dat de bestrijding JDK volgens dit plan werd uitgevoerd. De bestrijding in 2019 was effectief waardoor in 2020 minder areaal JDK bestreden hoefde te worden. Hierdoor vallen de bestrijdingskosten lager uit dan in eerste instantie was begroot. Begin 2021 wordt aan de hand van een analyse bepaald of het beschikbare budget voor de bestrijding JDK naar beneden kan worden bijgesteld.
Exploitatie riolering (Act. 2020 € 280.000 N/€ 280.000 V) € 120.000 N
Bijdrage uit voorziening € 120.000 V
De lasten zijn € 510.000 hoger dan geraamd. Meer dan verwacht ontstonden in zowel het stedelijk als in het buitengebied problemen, als gevolg van storingen in pompen en gemalen en verstoppingen in de riolering.
Ook zijn kosten gemaakt voor het herstellen van sleuven gezaagd in asfalt voor het oplossen van problemen in de riolering. Deze waren niet geraamd. Als gevolg van gestegen energieprijzen is sprake van hogere energiekosten voor pompen en gemalen.
Tegenover de hogere lasten staan hogere baten (€ 140.000). Dit betreft met name een hogere opbrengst rioolheffing.
Aan de Reserve BTW compensatiefonds is € 250.000 minder BTW afgedragen dan geraamd. Per saldo resulteert het voorgaande in een overschrijding van € 120.000. Dit resultaat wordt verrekend met de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering.
Projecten Ede Schoon € nihil
In 2020 is € 170.000 uitgegeven aan projecten Ede Schoon, met als doel extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Deze uitgaven worden volledig gedekt uit de ontvangen Zwerfafvalvergoeding, welke gefinancierd wordt door producenten en importeurs van verpakte producten. Zowel de uitgaven als de ontvangen vergoeding waren niet geraamd.
Begraven (Act. 2020 € 280.000 V/ € 280.000 N) € 260.000 V
Storting in reserve begraven € 260.000 N
De opbrengsten in 2020 zijn € 190.000 hoger dan begroot. De hogere opbrengsten komen voort uit verkoop van de laatste natuurgraven, proceswijziging waardoor grafrechten eerder verlengd worden en terugbetalen van de compensatie leges 2020. Door het on hold zetten van het masterplan is de besteding van het onderhoudsbudget circa € 70.000 in 2020 achtergebleven ten opzichte van het beschikbare budget. In 2021 wordt de visie Begraven opgesteld, waarin beleidsmatige, juridische en financiële aspecten van begraven worden meegenomen, mede hierdoor wordt ook de mate van onderhoud en de besteding van het onderhoudsbudget beter ingevuld.
Overzicht kosten corona programma 7
Daling van inkomsten:
- Gelegenheidskorting huur terrassen € 41.000 N
- Inkomsten openbare ruimte € 60.000 N