bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 7.290 | -1.840 | 14.314 | -5.346 | 7.103 | 2.738 | 7.211 | -8.083 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7.290 | -1.840 | 14.314 | -5.346 | 7.103 | 2.738 | 7.211 | -8.083 | |
010 Mutaties reserves | 29.081 | -41.607 | 57.273 | -67.008 | 60.599 | -62.466 | -3.326 | -4.542 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 304 | -720 | 264 | -2.564 | 264 | -1.269 | 0 | -1.295 | |
02 Preventieve ondersteuning | 305 | -762 | 284 | -1.246 | 755 | -774 | -471 | -472 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.725 | -3.815 | 686 | -2.839 | 3.332 | -3.511 | -2.646 | 672 | |
04 Economie en Mobiliteit | 139 | -4.524 | 53 | -1.793 | 216 | -1.457 | -163 | -336 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.456 | -6.248 | 18.553 | -23.554 | 12.846 | -20.487 | 5.707 | -3.067 | |
06 Veiligheid | 0 | -30 | 0 | -348 | 0 | 0 | 0 | -348 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.790 | -1.418 | 2.016 | -2.375 | 2.589 | -1.378 | -573 | -997 | |
08 Bestuur en Organisatie | 21.362 | -24.090 | 35.416 | -32.289 | 40.595 | -33.590 | -5.179 | 1.301 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 2.535 | -1.622 | 2.606 | -1.687 | 2.388 | -1.273 | 218 | -414 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.535 | -1.622 | 2.606 | -1.687 | 2.388 | -1.273 | 218 | -414 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.718 | -3.451 | 2.863 | -3.052 | 3.211 | -3.122 | -347 | 69 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.718 | -3.451 | 2.863 | -3.052 | 3.211 | -3.122 | -347 | 69 | |
04 Overhead | 38.218 | -6.795 | 36.645 | -5.188 | 35.531 | -6.667 | 1.114 | 1.479 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | -252 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 38.218 | -6.795 | 36.645 | -5.188 | 35.278 | -6.667 | 1.366 | 1.479 | |
05 Treasury | -146 | -6.132 | 767 | -6.359 | -823 | -4.755 | 1.590 | -1.604 | |
08 Bestuur en Organisatie | -146 | -6.132 | 767 | -6.359 | -823 | -4.755 | 1.590 | -1.604 | |
061 OZB woningen | 1.448 | -14.456 | 1.276 | -14.589 | 1.618 | -14.572 | -342 | -18 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.448 | -14.456 | 1.276 | -14.589 | 1.618 | -14.572 | -342 | -18 | |
062 OZB niet- woningen | 461 | -10.762 | 440 | -10.962 | 440 | -11.191 | 0 | 229 | |
08 Bestuur en Organisatie | 461 | -10.762 | 440 | -10.962 | 440 | -11.191 | 0 | 229 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.637 | 0 | -1.482 | 0 | -1.485 | 0 | 3 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.637 | 0 | -1.482 | 0 | -1.485 | 0 | 3 | |
064 Belastingen overig | 84 | -6.761 | 103 | -6.512 | 104 | -6.835 | -1 | 323 | |
08 Bestuur en Organisatie | 84 | -6.761 | 103 | -6.512 | 104 | -6.835 | -1 | 323 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -201.029 | 0 | -212.065 | 0 | -213.832 | 0 | 1.767 | |
06 Veiligheid | 0 | -1.582 | 0 | -1.309 | 0 | -1.869 | 0 | 560 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -199.447 | 0 | -210.756 | 0 | -211.963 | 0 | 1.207 | |
08 Overige baten en lasten | 59 | -4 | 2.279 | -948 | 930 | -726 | 1.350 | -222 | |
08 Bestuur en Organisatie | 59 | -4 | 2.279 | -948 | 930 | -726 | 1.350 | -222 | |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 275 | 0 | 294 | 0 | -19 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 275 | 0 | 294 | 0 | -19 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 6.034 | -17 | 7.291 | -17 | 6.868 | -3 | 423 | -14 | |
06 Veiligheid | 6.046 | -17 | 7.346 | -6 | 6.920 | -3 | 426 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | -12 | 0 | -55 | -11 | -52 | 0 | -3 | -11 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 3.576 | -420 | 4.381 | -273 | 4.846 | -399 | -465 | 126 | |
06 Veiligheid | 3.576 | -420 | 4.381 | -273 | 4.846 | -399 | -465 | 126 | |
21 Verkeer en vervoer | 16.802 | -2.188 | 15.569 | -1.343 | 14.230 | -1.492 | 1.338 | 149 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.013 | -59 | 1.983 | -68 | 1.858 | -136 | 125 | 68 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 14.362 | -1.829 | 13.586 | -1.275 | 12.394 | -1.371 | 1.192 | 95 | |
08 Bestuur en Organisatie | 428 | -300 | 0 | 0 | -21 | 15 | 21 | -15 | |
22 Parkeren | 704 | -12 | 767 | -10 | 769 | 0 | -2 | -10 | |
04 Economie en Mobiliteit | 708 | -10 | 767 | -10 | 771 | 0 | -4 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | -4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
31 Economische ontwikkeling | 3.199 | -221 | 2.517 | 0 | 2.852 | -283 | -335 | 283 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.573 | -221 | 1.828 | 0 | 2.145 | -283 | -316 | 283 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 626 | 0 | 689 | 0 | 707 | 0 | -19 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.970 | -11.645 | 12.833 | -11.815 | 9.662 | -10.987 | 3.172 | -828 | |
04 Economie en Mobiliteit | 13.771 | -11.645 | 12.833 | -11.815 | 8.729 | -10.987 | 4.104 | -828 | |
06 Veiligheid | 199 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | -932 | 0 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 120 | -5 | 139 | -23 | 69 | -4 | 69 | -18 | |
04 Economie en Mobiliteit | 120 | -5 | 139 | -23 | 69 | -4 | 69 | -18 | |
34 Economische promotie | 1.135 | -1.945 | 1.076 | -2.153 | 991 | -2.226 | 85 | 73 | |
04 Economie en Mobiliteit | 341 | -282 | 438 | -279 | 361 | -329 | 77 | 50 | |
08 Bestuur en Organisatie | 794 | -1.663 | 637 | -1.874 | 630 | -1.897 | 8 | 23 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.108 | -260 | 7.930 | -232 | 6.176 | -234 | 1.753 | 3 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.730 | 0 | 7.611 | 0 | 5.855 | 0 | 1.756 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 378 | -260 | 318 | -232 | 321 | -235 | -3 | 3 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.582 | -3.876 | 8.443 | -4.453 | 7.188 | -3.736 | 1.255 | -716 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.231 | -3.188 | 5.193 | -3.616 | 4.062 | -2.922 | 1.131 | -694 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.316 | -689 | 3.213 | -836 | 3.091 | -814 | 121 | -22 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 35 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 7.738 | -258 | 7.662 | -257 | 7.678 | -307 | -17 | 50 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.738 | -258 | 7.662 | -257 | 7.678 | -307 | -17 | 50 | |
52 Sportaccommodaties | 2.302 | -1.841 | 2.989 | -1.819 | 2.951 | -1.853 | 37 | 35 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.302 | -1.841 | 2.989 | -1.819 | 2.951 | -1.853 | 37 | 35 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.608 | -1.105 | 5.205 | -769 | 5.138 | -869 | 67 | 100 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.753 | -104 | 4.026 | 0 | 3.884 | 0 | 142 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.855 | -1.001 | 1.179 | -769 | 1.254 | -869 | -75 | 100 | |
54 Musea | 1.281 | -71 | 1.385 | -73 | 1.498 | -84 | -113 | 11 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.281 | -71 | 1.385 | -73 | 1.498 | -84 | -113 | 11 | |
55 Cultureel erfgoed | 628 | -203 | 882 | -128 | 973 | -155 | -91 | 27 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 590 | -95 | 706 | -98 | 724 | -95 | -18 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 38 | -108 | 176 | -30 | 249 | -60 | -73 | 30 | |
56 Media | 2.956 | -6 | 3.059 | 0 | 3.455 | 0 | -396 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.956 | -6 | 3.059 | 0 | 3.455 | 0 | -396 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.710 | -506 | 8.655 | -568 | 7.934 | -556 | 720 | -12 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 333 | -40 | 344 | -115 | 371 | -79 | -27 | -36 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 7.364 | -455 | 8.308 | -441 | 7.553 | -466 | 756 | 24 | |
08 Bestuur en Organisatie | 13 | -12 | 3 | -12 | 11 | -12 | -8 | 0 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.937 | -692 | 11.268 | -574 | 10.336 | -658 | 932 | 84 | |
02 Preventieve ondersteuning | 10.407 | -172 | 10.746 | -33 | 9.805 | -123 | 941 | 89 | |
08 Bestuur en Organisatie | 530 | -520 | 522 | -540 | 531 | -536 | -9 | -5 | |
62 Wijkteams | 5.998 | -63 | 6.171 | -67 | 6.153 | -73 | 18 | 5 | |
02 Preventieve ondersteuning | 5.992 | -63 | 6.155 | -51 | 6.127 | -51 | 28 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 6 | 0 | 16 | -16 | 26 | -21 | -10 | 5 | |
63 Inkomensregelingen | 33.735 | -24.017 | 52.802 | -43.401 | 43.638 | -34.531 | 9.164 | -8.870 | |
03 Individuele ondersteuning | 33.223 | -24.017 | 52.275 | -43.401 | 43.147 | -34.531 | 9.128 | -8.870 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 410 | 0 | 425 | 0 | 388 | 0 | 37 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 93 | 0 | 87 | 0 | 93 | 0 | -6 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 14.688 | -404 | 9.681 | -301 | 10.187 | -1.231 | -506 | 929 | |
03 Individuele ondersteuning | 14.688 | -404 | 9.681 | -301 | 10.071 | -1.115 | -390 | 814 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -116 | -116 | 116 | |
65 Arbeidsparticipatie | 1.627 | -312 | 7.307 | -31 | 7.443 | -1.081 | -136 | 1.051 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.627 | -312 | 7.307 | -31 | 7.443 | -1.081 | -136 | 1.051 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.461 | 0 | 2.513 | 0 | 2.486 | 0 | 27 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.461 | 0 | 2.513 | 0 | 2.486 | 0 | 27 | 0 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 20.652 | -907 | 22.462 | -685 | 21.922 | -716 | 540 | 31 | |
03 Individuele ondersteuning | 20.652 | -907 | 22.462 | -685 | 21.922 | -716 | 540 | 31 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 32.003 | -1 | 30.137 | 0 | 31.101 | 0 | -964 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 32.003 | -1 | 30.137 | 0 | 31.101 | 0 | -964 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 30.472 | -2.158 | 32.920 | -1.735 | 32.284 | -2.887 | 636 | 1.152 | |
02 Preventieve ondersteuning | 2.598 | -742 | 3.168 | -363 | 2.907 | -561 | 261 | 197 | |
03 Individuele ondersteuning | 27.785 | -1.335 | 29.669 | -1.291 | 29.287 | -2.241 | 382 | 950 | |
08 Bestuur en Organisatie | 89 | -80 | 83 | -81 | 90 | -86 | -7 | 4 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 2.285 | 0 | 2.255 | 0 | 1.953 | 0 | 302 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.285 | 0 | 2.255 | 0 | 1.953 | 0 | 302 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 4.149 | 0 | 4.282 | 0 | 4.246 | 0 | 35 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.149 | 0 | 4.282 | 0 | 4.246 | 0 | 35 | 0 | |
72 Riolering | 10.575 | -11.022 | 10.320 | -11.160 | 10.796 | -11.423 | -476 | 263 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.575 | -11.022 | 10.320 | -11.160 | 10.796 | -11.423 | -476 | 263 | |
73 Afval | 11.121 | -12.256 | 11.521 | -11.866 | 14.152 | -12.199 | -2.631 | 334 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.059 | -12.216 | 11.389 | -11.825 | 13.999 | -12.160 | -2.610 | 335 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 62 | -40 | 132 | -41 | 153 | -39 | -21 | -1 | |
74 Milieubeheer | 2.020 | -88 | 2.651 | -28 | 2.263 | -243 | 389 | 215 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.020 | -88 | 2.651 | -28 | 2.263 | -243 | 389 | 215 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.387 | -1.357 | 1.229 | -1.315 | 1.134 | -1.500 | 95 | 185 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.357 | -1.357 | 1.212 | -1.315 | 1.139 | -1.500 | 73 | 185 | |
08 Bestuur en Organisatie | 30 | 0 | 17 | 0 | -6 | 0 | 22 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 7.332 | -1.652 | 18.121 | -10.435 | 14.739 | -7.041 | 3.383 | -3.395 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 66 | -53 | 100 | -84 | -34 | 31 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.324 | -1.652 | 18.040 | -10.382 | 14.625 | -6.957 | 3.415 | -3.425 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 8 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 28.037 | -27.201 | 30.574 | -29.653 | 23.983 | -24.719 | 6.591 | -4.934 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 26.679 | -27.201 | 29.265 | -29.653 | 23.451 | -24.719 | 5.814 | -4.934 | |
06 Veiligheid | 1.357 | 0 | 1.309 | 0 | 533 | 0 | 776 | 0 | |
83 Wonen en bouwen | 8.082 | -3.618 | 8.207 | -3.662 | 7.986 | -4.176 | 221 | 514 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.320 | -3.616 | 7.193 | -3.657 | 7.103 | -4.175 | 90 | 518 | |
08 Bestuur en Organisatie | 762 | -2 | 1.012 | -5 | 883 | -1 | 129 | -4 | |
Totaal | 406.426 | -406.426 | 474.045 | -474.045 | 441.476 | -449.856 | 32.569 | -24.189 | |
