TOZO € 0
Op basis van beschikkingen van SWZ, verstuurd in 6 tranches is de begroting 2020 aangepast met € 18.573.000. Dit betreft de tranches 1 t/m 4. Inclusief de 5e en 6e tranche ontvangen we in totaal € 23.030.000.
Dit bedrag is gesplitst in middelen voor de verstrekking van het product kredietverstrekking en levensonderhoud TOZO. Daarnaast zijn hierin middelen verwerkt voor de uitvoeringskosten.
Daadwerkelijk is € 7.834.000 gebruikt voor het product levensonderhoud in het kader van de TOZO aan ondernemers in de gemeente Ede. In het kader van dezelfde TOZO regeling is aan kredieten een bedrag van € 529.000 verstrekt. Om aan het proces van de TOZO uitvoering te geven is € 711.000 besteed. De regeling loopt door tot 1 juli 2021.
De resterende middelen zijn transitorisch opgenomen op de balans voor bestedingen in 2021. Voor het verstrekken van TOZO regeling levensonderhoud en kredieten een bedrag van € 8.579.000 en € 466.000 voor uitvoeringskosten.
Algemene inkomensvoorzieningen (Act. € 200.000 N) € 0
Bij de Actualisatie werd als gevolg van de coronacrisis een overschrijding op de bijstandsuitkeringen verwacht van € 200.000. Bij de afsluiting van het jaar blijkt dit € 320.000 te zijn als gevolg van een stijging van het bestand met 95 bijstandsgerechtigden.
Naast dit nadeel hebben een mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren moeten doen van € 564.000. Deze nadelen worden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage, een voordeel doordat er meer wordt terugontvangen van onterechte uitkeringen (verhaal) en omdat er een deel van de reguliere capaciteit is ingezet op de uitvoering van TOZO en deze kosten ten laste van TOZO zijn gebracht. Dit geheel leidt tot een resultaat van € 0.
Overzicht kosten corona programma 3
Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:
- Jeugdzorg pm
- Aanvullende inkomensvoorzieningen pm
- Volwassen educatie € 230.000 V
Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:
- Vraagafhankelijk vervoer € 250.000 V
Daling van inkomsten:
- Wmo eigen bijdrage € 175.000 N
Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:
- Jeugdzorg-vergoeding uitstelzorg pm
- Jeugdzorg - extra personele inzet € 60.000 N
- Jeugd en Wmo - meerkosten € 430.000 N
- Vrouwenopvang € 5.000 N
- Maatschappelijke opvang € 565.000 N (storting reserve MO)
- Beschermd wonen € 153.000 N
- Werkkracht € 629.000 N
- TOZO € 9.074.000 N
- TOZO € 9.074.000 V
- Crisisdienstverlening- arbeidsmarktregio € 393.000 N storting reserve Arbeidsmarktregio)