bedragen x € 1.000
Rekening 2019 | Primitieve begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil actuele begroting/ rekening 2020 | ||||||||
Lasten | 13.523 | N | 14.409 | N | 14.503 | N | 16.686 | N | 2.182 | N | ||
Baten | 12.304 | V | 12.503 | V | 11.853 | V | 12.404 | V | 551 | V | ||
Storting reserve | 620 | N | 927 | N | 959 | N | 959 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 1.138 | V | 1.981 | V | 2.640 | V | 4.366 | V | 1.726 | V |
Afval € 370.000 V
Afval - verrekenen met voorziening Afval € 370.000 N
Door afrekeningen van de afvalstoffenheffingen over voorgaande jaren is er een incidenteel voordeel van € 60.000. De afvalstoffenheffing heeft ruim € 275.000 meer opgebracht dan begroot. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van de begroting en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door meer opbrengsten uit het vastrecht. Daarnaast zijn er minder kwijtscheldingen verleend € 35.000.
Het totale voordeel van € 370.000 is afgewikkeld via de voorziening Afval, waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Naast bovengenoemde resultaat op afval is in 2020 de reserve Afval omgezet naar een voorziening Afval. Dit heeft geresulteerd in een onttrekking uit de reserve afval van circa € 3,28 miljoen in plaats van de begrote € 1,05 miljoen (verschil € 2,23 miljoen). Dit bedrag is verrekend met de voorziening afval waardoor bij de lasten eenzelfde verschil optreedt.
Aanpak luchtkwaliteit (Act 2020 € 71.000 N) € 71.000 N
Als vervolg op het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij hebben we in 2020 het Schone Lucht Akkoord getekend om regionaal verder te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit. Daarmee hebben we ons ook voor vier jaar verbonden om samen met onze partners daadwerkelijk emissiereductie te kunnen realiseren in onder andere de veehouderij. Bij de Programmabegroting 2021-2024 zijn middelen vanaf 2021 toegekend. Voor de kosten in 2020 was nog geen dekking.
Verkabeling hoogspanningslijn € 127.000 V
Verrekenen met reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 127.000 N
Door onder meer de gevolgen van corona die de afstemming bemoeilijkten en de constatering van knelpunten in de tracering van riolering en de kabel, is vertraging opgelopen in de uitwerking. Hierdoor vallen de lasten € 127.000 lager uit dan geraamd. Dit resulteert in lagere onttrekking uit de reserve Investeringsfonds Impuls Ede van hetzelfde bedrag.
Enka-Pluim (Act. 2020 € 80.000 V) € 86.000 V
Verrekenen met reserve bodemsanering (Act. 2020 € 80.000 N) € 86.000 N
In 2020 is bezwaar gemaakt tegen diverse vergunningen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van het onttrekkingssysteem voor de Enka-Pluim. Door deze bezwaren en de rechtsgang die momenteel nog loopt zijn de geplande werkzaamheden uitgesteld. Het totale voordeel van € 86.000 is afgewikkeld via de reserve bodemsanering ( lagere onttrekking) waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Bodem- en asbestsanering West Breukelderweg € 36.000 V
Verrekenen met reserve bodemsanering € 36.000 N
De kosten voor de sanering van de West Breukelderweg waren in 2020 lager dan verwacht. Het totale voordeel van € 36.000 is door een lagere onttrekking aan de reserve bodemsanering afgewikkeld.
Algemeen € 179.000 V
Binnen milieu wordt rekening gehouden met bijdragen aan projecten binnen Duurzaamheid. De uitvraag naar cofinanciering heeft minder plaatsgevonden dan begroot ( € 134.000). Tevens zijn is er een niet geraamde bijdrages van LNV en hogere renteopbrengsten (€ 45.000)
Duurzaamheid € 220.000 V
Verrekenen met Reserve Duurzaamheid € 220.000 N
In 2020 zijn er van het Rijk en de Provincie Gelderland niet verwachte subsidies ontvangen in het kader van Energieloket en versterking energietoezicht ter hoogte van € 160.000. Daarnaast waren de kosten voor uitvoering minder hoog dan geraamd (€ 60.000). Hierdoor was de benodigde onttrekking aan de reserve Duurzaamheid ook lager dan begroot. Per saldo is het product budgettair neutraal.