bedragen x € 1.000
Rekening 2019 | Primitieve begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil actuele begroting/ rekening 2020 | ||||||||
Lasten | 11.179 | N | 12.861 | N | 13.036 | N | 13.230 | N | 194 | N | ||
Baten | 2.019 | V | 1.588 | V | 1.588 | V | 2.271 | V | 683 | V | ||
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 30 | V | 313 | V | 348 | V | 0 | N | 348 | N |
Brandweer (Act. 2020 € 175.000 V) € 95.000 V
Het voordeel Brandweer wordt veroorzaakt door een voordelige afrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is het beroep op de FLO (functioneel leeftijdsontslag) regeling lager dan verwacht, doordat betrokkenen eerst een beroep hebben gedaan op de reserveringen, binnen de begroting van VGGM, voor levensloop. Hiermee kon een beoogde onttrekking aan de reserve FLO van € 313.000 achterwege blijven.
In 2020 zijn niet begrote kosten van € 87.000 gemaakt voor het vooronderzoek brandweerkazerne Ede-Centrum.
Pilot Sinti en Roma (Act. 2020 neutraal) € 34.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 34.000 N
Ede is een van de acht gemeenten in Nederland die is aangewezen voor een pilot om de participatie van Sinti en Roma jongeren aan onze maatschappij te bevorderen, ofwel via scholing ofwel via werk. Mede als gevolg van de contactbeperkende coronamaatregelen is vertraging opgelopen in de inschakeling van een intermediair om met deze groep mensen goed in contact te komen en ze op weg te helpen. Daarbij wil het Rijk de pilot ook doorschuiven in de tijd. We stellen voor om dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021, zodat de door het Rijk voor dit doel bedoelde gelden behouden blijven.
Conventionele explosieven (Act. 2020 neutraal) € -
De daadwerkelijke kosten voor het detecteren en opruimen van niet gesprongen explosieven zijn afhankelijk van wat aangetroffen wordt tijdens de werkzaamheden. In 2020 zijn meer explosieven in de grond aangetroffen dan verwacht. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (te verwachten subsidie van het Rijk) € 0,6 miljoen hoger dan gedacht.
Overzicht kosten corona programma 6
Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:
- Pilot Sinti en Roma € 34.000 V
Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:
- Veiligheid, toezicht en verkeersmaatregelen € 98.000 N
Voor de gemeenschappelijke regeling VGGM heeft 2020 bijna in zijn geheel in het teken van de gezondheidscrisis gestaan en zijn meerkosten gemaakt ten opzichte van de begroting. Deze worden via een aparte regeling rechtstreeks gecompenseerd door het Rijk en komen niet ten laste van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.