Naar aanleiding van een aanbeveling van de commissie BBV in de in 2018 vernieuwde notitie "Notitie structurele en incidentele baten en lasten" is een notitie opgesteld waarin het uitvoeringskader voor de toelichting op de incidentele lasten en baten is vastgesteld. Hierbij worden in de wijze van verwerking in de begroting en de jaarrekening andere accenten gelegd.
Het overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en meerjarenraming moet de gebruiker van de programmabegroting ondersteunen in zijn oordeelsvorming over de mate waarin de begroting structureel en reëel in evenwicht is.
De verschillenanalyse tussen begroting en rekening moet de gebruiker van de jaarrekening ondersteunen in zijn oordeelsvorming over de aard van de verschillen.
Het jaarrekeningresultaat bestaat uit incidentele lasten. Een toelichting op deze posten heeft u al kunnen lezen in hoofdstuk 2 Programmaverantwoording. De begrotingscijfers zijn één op één overgenomen uit het gelijknamige overzicht uit de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (bijlage 1D).
Incidentele baten en lasten | bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||
1 | Onderwijshuisvesting | 112 V | |
1 | Scenariokeuze integraal erfgoedbeleid | 326 N | |
1 | Culturele invulling Frisokazerne | 175 V | |
2 | Thuisondersteuning - algemene voorziening | 80 V | |
2 | Inburgering | 229 V | |
2 | Verhogen taalniveau | 120 V | |
2 | Inclusie | 156 V | |
2 | Buurt- wijk- en dorpshuizen | 44 N | |
2 | Maatschappelijke ondersteuning nulde lijn | 133 V | |
2 | Onderwijsondersteuning | 170 V | |
2 | Onderwijsachterstanden | 150 V | |
2 | Veilig Thuis - meldcode | 130 V | |
2 | Vrouwenopvang - verrekening reserve - coronamiddelen | 265 N | |
2 | Actieplan statushouders | 100 N | |
2 | Astrant | 50 N | |
3 | Maatwerkvoorziening algemeen | 155 V | |
3 | Jeugdhulp | 710 N | |
3 | Leerlingenvervoer | 250 N | |
3 | Aanvullende inkomensvoorziening | 300 V | |
3 | Thuisondersteuning | 630 V | |
3 | Mobiliteitshulpmiddelen en woonvoorzieningen | 80 N | |
3 | Vraagafhankelijk vervoer - regiotaxi | 110 V | |
3 | Begeleiding, dagbesteding en kort verblijf | 90 V | |
3 | Corona - thuisondersteuning | 430 N | |
3 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 180 V | |
3 | Maatschappelijke opvang - corona - reserve | 565 N | |
3 | Uitvoering sociale werkvoorziening | 300 V | |
3 | Volwassen educatie | 350 V | |
3 | Reserveren taakmutatie schulden en armoede | 111 N | |
3 | Bijstand | 900 N | |
3 | Volwasseneducatie | 120 N | |
3 | Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg | 300 N | |
3 | Tekort Leerlingenvervoer | 250 N | |
4 | Fietsenstalling Ede-Wageningen | 85 V | |
4 | Living lab regio Foodvalley circular | 32 N | |
5 | Startersleningen | 10 N | |
5 | Aanpak luchtkwaliteit | 71 N | |
5 | Algemeen | 179 V | |
5 | Implementatie omgevingswet | 185 V | |
5 | Ruimtelijke ontwikkeling algemeen | 250 N | |
5 | Bestemmingsplannen | 123 N | |
5 | Facilitaire plannen | 320 N | |
5 | Handhaving permanente bewoning | 250 N | |
5 | Stadsvisie, uitvoeringsagenda | 25 N | |
5 | Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | 250 N | |
5 | Groene wijken - operatie Steenbreek | 71 N | |
5 | Japanse Duizendknoop | 280 N | |
5 | Circulaire economie | 50 N | |
6 | Brandweer | 95 V | |
6 | Pilot Sinti en Roma | 34 V | |
6 | Radicalisering scholen | 45 N | |
7 | Gevolgen klimaatverandering | 80 N | |
7 | Biodiversiteit | 150 V | |
7 | Bijdrage uit reserve Investeringsfonds | 100 N | |
7 | Gladheidsbestrijding | 20 N | |
7 | Openbare verlichting | 130 N | |
7 | Uitbreiding areaal openbare ruimte | 430 V | |
7 | Hondenbeleid | 100 V | |
7 | Bestrijding exoten | 160 V | |
8 | Pensioen- en wachtgeldverplichtingen | 665 N | |
8 | Publiekszaken - dienstverlening | 187 N | |
8 | Stelpost onderuitputting | 1.250 N | |
8 | Reservering lonen en prijzen | 225 V | |
8 | Meerkosten corona | 240 N | |
8 | Bezwaren | 75 N | |
8 | Precariobelasting | 7.970 N | 327 V |
8 | Afschrijving afstoting activa/verkoop grond | 100 N | |
8 | Juridische kosten | 115 N | |
8 | Personeelskosten | 100 N | |
8 | Herstel OLT | 50 N | |
8 | Evenementen | 100 N | |
8 | Leges paspoorten en ID-kaarten | 1.500 V | |
Div | Diversen | 258 V | |
Totaal incidentele lasten | 9.470 N | 692 N | |
Incidentele baten | |||
3 | Wmo - Eigen bijdrage | 175 N | |
3 | Liquidatie Permar | 1.040 V | |
4 | Uitgifte gronden bedrijfslocaties | 3.101 V | |
5 | Uitgifte gronden woonlocaties | 2.055 V | |
5 | Omgevingsvergunningen | 550 V | |
5 | Japanse Duizendknoop - bijdrage provincie | 140 V | |
7 | Inkomsten openbare ruimte | 270 N | |
7 | Warmtebedrijf | 80 V | |
8 | Corona | 1.160 V | |
8 | Algemene uitkering | 111 V | 1.200 V |
8 | Deelneming - dividend | 421 N | |
8 | Financiering | 405 V | |
8 | Onroerend zaakbelasting | 395 V | |
8 | Toeristenbelasting | 40 N | |
8 | Huurderving | 140 N | |
8 | Subsidies en schade-uitkeringen | 132 V | |
8 | Formatie dossiervorming archief | 127 N | |
8 | Precario - opbrengst | 7.970 V | |
Totaal incidentele baten | 8.094 V | 9.072 V | |
Totaal | 1.376 N | 8.380 V |