Bedrijfsvoering

De realisatie van overhead is € 2,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere loonkosten en lagere huisvestingskosten.

Loonkosten vallen lager uit doordat corona heeft gezorgd voor een pauze in vacatures en doordat vacatures ook niet snel ingevuld konden worden. Het betreft vacatures voor specialistische en daarmee schaarse capaciteit bij een aantal afdelingen in bedrijfsvoering en het ruimtelijke domein. Deels wordt deze situatie gecompenseerd door inhuur van specialisten. Daarnaast vallen de loonkosten bij veel afdelingen per saldo lager uit, doordat er compensatie is vanuit Rijk en Provincie voor specifiek corona gerelateerde werkzaamheden. De compensatie bedraagt uiteindelijk € 0,8 miljoen. Secundaire personeelskosten, zoals reiskosten, teambuildingsactiviteiten en individuele opleidingen (die niet doorgingen) vielen ook lager uit.

De IT-organisatie heeft extra inspanningen geleverd om het thuiswerken te kunnen faciliteren. Dit heeft geleid tot vertraging op een aantal ingeplande projecten. Een lagere realisatie van automatiseringskosten ten opzichte van de verwachting in de begroting is het gevolg. De projecten worden in 2021 weer opgepakt.

Huisvestingskosten vallen € 0,5 miljoen lager uit. Redenen hiervoor zijn het ‘doorschuiven’ van projecten en daarmee kosten naar 2021 Het betreft uitstel van onderhoud aan de gebouwen, maar ook minder vervanging inventaris en minder gebruik van het bedrijfsrestaurant door het thuiswerken.

De corresponderende bedragen zijn aan de bedrijfsvoeringsreserves toegevoegd, zodat het werk in 2021 kan worden opgepakt.